摘要
- 文章編號：20050402
- 投稿日期：2005/03/25
- 作者：鄭味亭
- 備註：
使用案例3- 二千元以上之採購流程第一階段
設計範圍：預算、採購及財產資訊管理系統
目標等級：目標摘要
發行版本及狀態：草稿，尚未發行
使用情境：承辦人申請二千元以上之採購流程第一階段
利害關係人：使用單位
主要參與者：承辦人、承辦人所屬之一級單位主管、承辦人所屬之二級單位主管、承辦人所屬之三級單位主管、分配總務工作人員、總務採購人員、庶務組長、總務主任、一級分配會計工作人員、一級會計審核人員、二級分配會計工作人員、二級會計審核人員、會計主任、校長
事先條件：申請二千元以上之採購
觸發事件：
成功事後保證：申請二千元以上之採購第一階段完成總務採購人員列印出規格書
最小事後保證：
主要成功情節：
- 承辦人填寫請購單。
- 承辦人確定送出請購單。
- 系統把採購狀態預設為採購中。
- 系統通知承辦人所屬之三級單位主管。
- 承辦人所屬之三級單位主管核准請購單。
- 系統通知承辦人所屬之一級單位主管。
- 承辦人所屬之一級單位主管核准請購單。
- 系統通知分配總務工作人員。
- 分配總務工作人員選擇總務採購人員。
- 分配總務工作人員選擇財產管理人員。
- 系統通知總務採購人員。
- 總務採購人輸入核定金額和廠商。
- 系統通知庶務組長。
- 庶務組長核准。
- 系統通知總務主任。
- 總務主任核准。
- 系統通知一級分配會計工作人員。
- 一級分配會計工作人員選擇一級會計審核人員。
- 系統通知一級會計審核人員。
- 一級會計審核人員核准。
- 系統通知會計主任。
- 會計主任核准。
- 系統通知校長。
- 校長核准。
- 系統通知總務採購人員。
- 總務採購人員列印出規格書。
擴充情節：
4a 承辦人的所屬單位沒有承辦人所屬之三級單位主管
4a1 系統通知承辦人所屬之二級單位主管。
4a1a承辦人的所屬單位沒有承辦人所屬之二級單位主管跳至步驟6。
4a2 承辦人所屬之二級單位主管核准請購單。
4a2a 承辦人所屬之二級單位主管不核准系統通知承辦人和所有已核准單位。系統把採購狀態設為退回。回到步驟1。
4a3 跳至步驟6。
5a 承辦人所屬之三級單位主管不核准請購單
5a1 系統通知承辦人和所有已核准單位。
5a2 系統把採購狀態設為退回。
5a3 回到步驟1。
7a 承辦人所屬之一級單位主管不核准
7a1 系統通知承辦人和所有已核准單位。
7a2 系統把採購狀態設為退回。
7a3 回到步驟1。
12a 總務採購人員查估請購金額大於核定金額
12a1 系統顯示錯誤訊息。
12a2 總務採購人員確定請購金額大於核定金額。
12a2a 總務採購人員輸入錯誤回到步驟12。
12a2 系統通知承辦人和所有已核准單位。
12a3 系統把採購狀態設為退回。
12a4 回步驟1。
14a 庶務組長不核准
14a1 庶務組長輸入不核准原因。
14a2 系統通知總務採購人員。
14a3 回到步驟12。
16a 總務主任不核准
16a1 總務主任輸入不核准原因。
16a2 系統通知總務採購人員。
16a3 回到步驟12。
17a 該單位的會計組織有三個層級
17a1 系統通知二級分配會計工作人員。
17a1a 在這個流程中系統已通知過二級分配會計工作人員跳到步驟17a3。
17a2 二級分配會計工作人員選擇二級會計審核人員。
17a3 系統通知二級會計審核人員。
17a4 二級會計審核人員核准。
17a4a 二級會計審核人員不核准二級會計審核人員輸入不核准原因。系統更改採購狀態為列管退回。系統通知總務採購人
員。
回步驟12。
17b 該單位的會計組織只有一個層級
17b1 跳到步驟21。
17c 在這個流程中系統已通知過一級分配會計工作人員
17c1 跳到步驟19。
20a 一級會計審核人員不核准
20a1 一級會計審核人員輸入不核准原因。
20a2 系統通知總務採購人員。
20a3回到步驟12。
22a 會計組織有三或二層的會計主任不核准
22a1 會計主任輸入不核准原因。
22a2 系統更改採購狀態為退回。
22a3 回步驟20。
22b 會計組織只有一層的會計主任不核准
22a1 會計主任輸入不核准原因。
22a2 系統更改採購狀態為列管退回。
22a3 系統通知總務採購人員。
22a4 回步驟12。
23a 校長不核准
23a1 校長輸入不核准原因。
23a2 系統通知承辦人、總務採購人員和所有核已准單位。
23a3 系統把請購資料列入紀錄。
23a4 系統結束採購流程。
23b 校長發現金額有問題
23b1 系統通知總務採購人員更改金額。
23b2 回到步驟12。
使用案例4- 二千元以上之採購流程第二階段
設計範圍：預算、採購及財產資訊管理系統
目標等級：目標摘要
發行版本及狀態：草稿，尚未發行
使用情境：二千元以上之採購流程第二階段
利害關係人：使用單位
主要參與者：總務採購人員、財產保管人、庶務組長、總務主任、一級會計審核人員、二級會計審核人員
事先條件：二千元以上之採購流程第一階段完成，且已購入二千元以上採購勞物
觸發事件：
成功事後保證：申請二千元以上之採購完成
最小事後保證：
主要成功情節：
- 總務採購人員輸入實際金額且列印發票黏貼憑證。
- 總務採購人員將採購狀態改為已購入。
- 系統通知財產保管人。
- 財產保管人給定物品編號。
- 財產保管人將採購狀態改為已列管
- 系統通知庶務組長。
- 庶務組長核准。
- 系統通知總務主任。
- 總務主任核准。
- 系統通知二級會計審核人員。
- 二級會計審核人員核准。
- 系統通知一級會計審核人員。
- 一級會計審核人員核准。
- 系統通知會計主任。
- 會計主任核准。
- 系統通知校長。
- 校長核准。
- 系統通知分配出納工作人員。
- 分配出納工作人員選擇出納工作人員。
- 系統通知出納工作人員。
- 出納工作人員改採購狀態為已付款。
- 系統通知預算分配人員。
- 預算分配人員更新請購資料至GBA。
- 系統通知財產保管人員。
- 系統更新財產明細到系統。
- 系統改採購狀態為已完成。
擴充情節：
7a 庶務組長不核准
7a1 庶務組長輸入不核准原因。
7a2 系統通知總務採購人員。
7a3 總務採購人員更正金額。
7a4 回步驟3。
9a 總務主任不核准
9a1 總務主任輸入不核准原因。
9a2 系統通知總務採購人員更正金額。
9a3 總務採購人員更正金額。
9a4 回步驟3。
10a 會計組織沒有二級會計審核人員
10a1 跳到步驟12。
11a 二級會計審核人員發現金額有問題。
11a1 二級會計審核人員輸入不核准原因。
11a2 系統通知總務採購人員和以上核准人員。
11a3 總務採購人員更正錯誤。
11a4 回步驟3。
12a 會計組織沒有一級會計審核人員
12a1 跳到步驟12。
13a 一級會計審核人員不核准
13a1 一級會計審核人員輸入不核准原因。
13a2 系統通知總務採購人員和以上核准人員。
13a3 總務採購人員更正錯誤。
13a4 回步驟3。
15a 會計組織有三層或兩層的會計主任不核准
15a1 會計主任輸入不核准原因。
15a2 回到步驟12。
15b 會計組織只有一層的會計主任不核准
15b1 會計主任輸入不核准原因。
15b2 系統通知總務採購人員和以上核准人員。
15b3 總務採購人員更正錯誤。
15b4 回步驟3。
17a 校長不核准
17a1 校長輸入不核准原因。
17a2 回到步驟1。
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